Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 501116 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 486,12 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202105079_60c1c310d33d9.pdf |