Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224210227 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 576,14 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202105083_60c1cbb3231a1.pdf |