Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020210017 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AXTA s.r.o., Partizánska 655/7, 95201 Vráble |
| Uhradená suma s DPH: | 3868,80 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202105118_60d44082d7d8b.pdf |