Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021144 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ewellin s.r.o., Hodžova 1475/5, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 75,60 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202105122_60d4436b32004.pdf |