Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700166 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 983,97 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202101059_6036408e3e52c.pdf |