Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 500096 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 708,12 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202101061_603641d854a52.pdf |