Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210092 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 439,42 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202106017_60d978835b10e.pdf |