Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2104 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS-Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 4369,00 |
| Predmet: | Oprava veže |
| Faktúra PDF: | 202106019_60d978fbd62fb.pdf |