Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212000057 |
| Dátum úhrady: | 23.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 38821,60 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 202106020_60d979b3002da.pdf |