Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12100274 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELA-PORCELÁN s.r.o., K Výstavisku 630, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 553,99 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202106023_60d97a93df2ff.pdf |