Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21018 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | END spol. s r.o., Moravecká 22, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 34,80 |
| Predmet: | Grafické práce |
| Faktúra PDF: | 202106024_60d97affd75fe.pdf |