Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1021630405 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 171,20 |
| Predmet: | Rozbor vody |
| Faktúra PDF: | 202106031_60d97d1c71fcc.pdf |