Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8080131796 |
Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 1143,91 |
Predmet: | Vyúčtovanie poistného |
Faktúra PDF: | 202106032_60d97d5d4167b.pdf |