Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021012 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | STEL CZ s.r.o., Na Zahradách 3170/1a, 69002 Břeclav |
| Uhradená suma s DPH: | 10950,00 |
| Predmet: | Kontajner so sanitou |
| Faktúra PDF: | 202106035_60d97e4b19a7b.pdf |