Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1100001397 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
| Uhradená suma s DPH: | 147,84 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202106036_60d97e8eb2aec.pdf |