Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021510085 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., 97401 Čerín 64 |
| Uhradená suma s DPH: | 126,02 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202106046_60d98147b2882.pdf |