Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 701285 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 275,16 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202106048_60d981c3d677d.pdf |