Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24210179 |
| Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PekaStroj s.r.o., Priemyselná 4, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 115,56 |
| Predmet: | Servisné a montážne práce |
| Faktúra PDF: | 202106050_60d9825e189df.pdf |