Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210170 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 227,15 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202106051_60d982a419fcf.pdf |