Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1100001452 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
| Uhradená suma s DPH: | 148,43 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202106063_60e69ba9e5c24.pdf |