Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212630 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | WYNFIELD s.r.o., Kasalova 590/2, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 10,60 |
| Predmet: | Zúčtovaná zálohová faktúra |
| Faktúra PDF: | 202106066_60e69c801d9fd.pdf |