Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210011 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 475,20 |
| Predmet: | Nutrihorse Repro |
| Faktúra PDF: | 202101066_6037940db4806.pdf |