Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021155 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 8259,55 |
| Predmet: | Dolomitický vápenec |
| Faktúra PDF: | 202106075_60e69fb3b9ba1.pdf |