Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21003752 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Green Print s.r.o., Hisno 810, 02744 Tvrdošín |
| Uhradená suma s DPH: | 1270,99 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202106079_60e6a12a3b082.pdf |