Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101211155 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 775,85 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202106080_60e6a17a191ff.pdf |