Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101211154 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 636,02 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202106081_60ed49dfa34a9.pdf |