Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21502011 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA NITRA SD, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 236,78 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202106089_60ed4bec223ab.pdf |