Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20212530 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzámska 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 749,70 |
| Predmet: | Servisné práce |
| Faktúra PDF: | 202106091_60ed4cb177c49.pdf |