Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 135/2021 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Zabezpečovanie úloh PO a BOZP |
| Faktúra PDF: | 202106093_60ed4d2da5d3e.pdf |