Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021201 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 587,64 |
| Predmet: | Kontrola HP |
| Faktúra PDF: | 202106103_60ed503a70560.pdf |