Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 09/2021 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Milan Samaš, strihanie oviec, Korytárky 359 |
| Uhradená suma s DPH: | 668,20 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202106038_60f137b3ee796.pdf |