Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102101173 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 676,80 |
| Predmet: | 1.splátka za rok 2021 |
| Faktúra PDF: | 202101007_60264a260635e.pdf |