Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210300 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FONTANA a.s., Mokraď 498, 02601 Dolný Kubín |
| Uhradená suma s DPH: | 14160,00 |
| Predmet: | Repasácia KV |
| Faktúra PDF: | 202106131_60f13fdf72727.pdf |