Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202210017 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovenské biologické služby a.s., Kremnička 2, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 168,00 |
| Predmet: | Dusík |
| Faktúra PDF: | 202101073_603796a2b5622.pdf |