Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 0302021 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mario Biro, Inovecká 1311/1, 91101 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 219,47 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202106145_60fe5ad30066b.pdf |