Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212000067 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 2227,00 |
| Predmet: | Rekonštrukcia |
| Faktúra PDF: | 202107017_60fe5ba02f88d.pdf |