Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2105002652 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 3063,34 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202107031_610a371485385.pdf |