Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 7/2021 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Karol Kováč ml., Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5030,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202107035_610a38fdaffd3.pdf |