Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101211292 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 283,68 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202107039_610a3a9ba78a0.pdf |