Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220106416 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 390,58 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202107044_610a3c88b29dd.pdf |