Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 501466 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 181,74 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202107045_610a3ce39b17d.pdf |