Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 501459 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 254,05 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202107046_610a3d549a61f.pdf |