Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2100609 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 90,13 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202107051_610a3f120501c.pdf |