Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102107207 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISAT s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 480,00 |
| Predmet: | Záloha na servis užívateľ. databáz |
| Faktúra PDF: | 202107055_610a40cbe1e54.pdf |