Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021510143 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., 97401 Čerín 64 |
| Uhradená suma s DPH: | 100,82 |
| Predmet: | Čerín min. |
| Faktúra PDF: | 202107056_611a077acca07.pdf |