Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20217180 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Neverice, 95172 Neverice 250 |
| Uhradená suma s DPH: | 7523,10 |
| Predmet: | Slama |
| Faktúra PDF: | 202107065_611a0a3178e59.pdf |