Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 701562 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 697,14 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202107066_611a0a74d544a.pdf |