Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021060 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROPART s.r.o. Levická 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 370,56 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202107067_611a0b1260306.pdf |