Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 60/2021 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 744,00 |
| Predmet: | Hutný materiál |
| Faktúra PDF: | 202107070_611a0bf180d95.pdf |