Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021026 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SEVITA s.r.o., Štefánikova 726/4, 90501 Senica |
| Uhradená suma s DPH: | 37200,00 |
| Predmet: | VTJ |
| Faktúra PDF: | 202101083_60379aceece65.pdf |